香港佛祖天书1一153 欢迎光临海南省住房和城乡建设厅
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  • 标       题: 2018年海南省住房和城乡建设厅部门预算
  • 文       号:发布日期: 2018-02-09 00:00
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 目录

第一部分 海南省住房和城乡建设厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海南省住房和城乡建设厅2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海南省住房和城乡建设厅2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省住房和城乡建设厅概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关住房保障、城镇住房制度改革、城市规划和建设、村镇规划和建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策、法律法规规章,依法拟定并组织实施本省住房和城乡建设的政策、法规和规章以及发展规划、计划,进行行业管理。

(二)拟定本省廉租住房规划及政策并指导实施;会同有关部门做好中央及本省有关廉租住房资金安排;指导全省住房建设和住房制度改革工作。

(三)负责全省房地产业行业管理,指导规范全省房地产市场;参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。根据有关规定,指导房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房管理、房屋征收拆迁工作。

(四)指导和管理全省城市规划、村镇规划工作、负责全省城镇体系规划的编制和实施;负责省政府交办的城市总体规划的审查报批和控制性详细规划的评审工作;参与土地利用总体规划的审查;指导城乡规划监督检查工作。

(五)指导和管理全省城市建设;指导城市燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、市容、环卫、安全和应急管理工作;参与指导城市规划区内地下水的开发利用;负责对国家级、省级重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作;组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作;指导城市市容环境治理和城市监察。

(六)拟定全省村庄和小城镇建设政策;指导村镇规划编制、村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导省级以上重点镇的建设。

(七)指导和监督全省建筑活动;规范建筑市场,指导监督建筑市场准入和工程招投标;参与省内大中型工程竣工验收工作;组织协调全省建设企业参与省外、国外工程承包建筑劳务合作。

(八)贯彻工程建设实施阶段的国家标准,组织制定和发布本省工程建设技术标准和各类定额,拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设标准和工程造价管理制度,与省发展和改革委员会等部门联合发布;监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;拟定我省公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。

(九)贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;指导监督工程监理以及工程质量和安全工作;组织或参与与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理,指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。指导和监督检查全省各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工作的抗震设防;指导城市地下空间的开发和利用。

(十)拟定全省建设科技发展规划和经济政策并组织实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;指导房屋墙体材料革新工作。

(十一)贯彻落实国家住房公积金方针政策,负责监督本省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十二)负责在全省范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查,指导全省各级建设行政主管部门的稽查工作,依法对建筑行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十四)负责本系统的人才和教育培训工作,指导队伍建设。

(十五)负责全省城乡建设档案的管理和利用工作。

(十六)承办省政府交办的其他事项,检查指导各市县住房和城乡建设行政管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入海南省住房和城乡建设厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海南省住房和城乡建设厅本级;

2.海南省省建设标准定额站;

3.海南省省建设工程质量安全监督管理局;

4.海南省省建设工程招标投标管理办公室;

5.海南省省住房和城乡建设厅信息中心。

第二部分 海南省住房和城乡建设厅2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

具体详见海南省住房和城乡建设厅2018年部门预算公开附表

第三部分 海南省住建厅2018年部门预算情况说明

一、关于海南省住房和城乡建设厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省住房和城乡建设厅2018年财政拨款收支总预算78782.18万元。其中,收入总计78782.18万元,包括一般公共预算本年收入78782.18万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计78782.18万元,包括外交支出9.40万元、教育支出157.05万元、社会保障和就业支出343.80万元、医疗卫生与计划生育支出73.63万元、城乡社区支出48796.45万元、住房保障支出29401.85万元,结转下年0万元。

二、关于海南省住房和城乡建设厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省住房和城乡建设厅2018年一般公共预算当年拨款78782.18万元,比上年预算数减少4444.65万元,主要是减少安排保障性安居工程支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

外交(类)支出9.40万元,占0.01%;教育(类)支出157.05万元,占0.20%;社会保障和就业(类)支出343.80万元,占0.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出73.63万元,占0.09%;城乡社区(类)支出48796.45万元,占61.94%;住房保障(类)支出29401.85万元,占37.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2018年预算数为9.40万元,与上年预算数持平。

2.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项)2018年预算数为157.05万元,比上年预算数增加96.30万元,主要是根据实际情况,为加强业务工作培训,适当增加培训支出预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为13.67万元,比上年预算数增加0.39万元,主要是按政策规定增加安排的离休费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为327.42万元,比上年预算数减少54.64万元,主要是人员减少,相应减少安排基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为2.71万元,与上年预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为70.29万元,比上年预算数减少8.35万元,主要是人员减少,相应减少安排基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.34万元,比上年预算数减少3.42万元,主要是省规划展览馆从本部门划归省规划委,相应减少安排用于本部门下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2416.34万元,比上年预算数减少91.02万元,主要是人员减少,相应减少安排部门本级及下属预算单位的基本支出。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为11万元,与上年预算数持平。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)2018年预算数为199.90万元,比上年预算数增加60万元,主要是根据实际工作需要,适当增加安排我厅所属省建设标准定额站“综合事务”项目预算。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2018年预算数为252.40万元,比上年预算数增加252.40万元,主要是用于安排我厅所属省建设工程质量安全监督管理局“综合事务”项目预算。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)2018年预算数为152.80万元,与上年预算数持平。

13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年预算数为998.78万元,比上年预算数减少70.13万元,主要是省规划展览馆从本部门划归省规划委,相应减少安排用于本部门下属预算单位的基本支出。

14.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2018年预算数为82.20万元,比上年预算数减少46.80万元,主要是根据实际需要减少安排“城乡规划编制”项目预算。

15.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年预算数为30000万元,比上年预算数增加30000万元,主要是根据实际需要,用于安排“美丽海南百镇千村建设专项资金”项目预算。

16.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为14000万元,比上年预算数增加3290万元,主要是根据实际需要增加安排“垃圾处理专项资金”项目预算。

17.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2018年预算数为41.03万元,比上年预算数减少146.15万元,主要是我厅所属省建设工程质量安全监督管理局“综合事务”项目预算调整安排所致。

18.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年预算数为642万元,比上年预算数增加422万元,主要是根据实际需要增加安排“美丽乡村建设招商推介”、“装配式建筑推广”等项目预算。

19.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)2018年预算数为8951.50万元,比上年预算数减少9374.14万元,主要是根据实际需要减少安排“住房保障工程专项资金”项目预算。

20.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2018年预算数为18750万元,比上年预算数减少15281.50万元,主要是根据实际需要减少安排“农村危房改造补助专项资金”项目预算。

21.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2018年预算数为1471万元,比上年预算数增加1220.14万元,主要是根据实际需要调整安排“住房保障工程专项资金”项目预算。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为228.80万元,比上年预算数减少27.46万元,主要是省规划展览馆从本部门划归省规划委,以及人员减少等原因,相应减少安排用于部门本级及下属预算单位的住房公积金缴纳经费。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为0.55万元,比上年预算数减少0.21万元,主要是按政策规定减少安排用于部门本级及下属预算单位的购房补贴经费。

三、关于海南省住房和城乡建设厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省住房和城乡建设厅2018年一般公共预算基本支出为3158.48万元,其中:

人员经费2518.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等;

公用经费639.99万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、海南省住房和城乡建设厅2018年“三公”经费预算情况说明

海南省住房和城乡建设厅2018年“三公”经费预算数为101.39万元,其中:

因公出国(境)经费39万元,与上年预算持平。我厅上报省外事侨务办公室2018年度厅级以下人员因公临时出国(境)计划,拟安排出国(境)组5次,出国(境)8人。出国(境)团组主要包括:1.住房和城乡建设部组团安排我厅参团的业务培训团组共1个:人数共1人,目的地、天数和主要任务待具体出访任务下达后确定;2.省委组织部组团安排我厅参团的业务培训团组共2个:人数共3人,目的地、天数和主要任务待具体出访任务下达后确定;3.省外事侨务办公室组团安排我厅参团的出访团组共1个:人数共1人,目的地、天数和主要任务待具体出访任务下达后确定;4.我厅自组团安排培训团组共1个:人数为3人,目的地、天数和主要任务待具体出访任务下达后确定。

公务用车购置及运行费53.89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费53.89万元),较上年预算下降61.66%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定,以及厅机关及下属预算单位实行公务用车改革,费用降低。公务用车运行维护费用于我厅机关及下属单位公务用车燃油、维修、保险等方面支出。本部门公务用车保有量10辆,2018年无公务用车购置计划。

公务接待费8.50万元,较上年预算下降65.32%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定,严格控制公务接待费用支出。公务接待费计划主要用于上级部门来琼督察调研工作、省外相关部门来琼学习交流、各类会议接待工作等。本部门2018年预计国内公务接待 51批次,人数约为510人次

五、关于海南省住房和城乡建设厅2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海南省住房和城乡建设厅2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少22260万元,主要是减少安排“城镇公共照明补助专项资金”项目等预算。

六、关于海南省住房和城乡建设厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省住房和城乡建设厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。海南省住房和城乡建设厅2018年收支总预算78782.18万元。

七、关于海南省住房和城乡建设厅2018年收入预算情况说明

海南省住房和城乡建设厅2018年收入预算78782.18万元,其中:一般公共预算收入78782.18万元,占100%。

八、关于海南省住房和城乡建设厅2018年支出预算情况说明

海南省住房和城乡建设厅2018年支出预算78782.18万元,其中:基本支出3158.48万元,占4.01%;项目支出75623.70万元,占95.99%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年海南省住房和城乡建设厅本级、海南省建设标准定额站、海南省建设工程质量安全监督管理局等机关运行经费预算388.52万元。

(二)政府采购情况

2018年海南省住房和城乡建设厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额271万元,其中:政府采购货物预算15.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算255.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,海南省住房和城乡建设厅本级及下属各预算单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年海南省住房和城乡建设厅12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算75511.30万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):指经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

十一、教育(类)进修与培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指归口管理的行政单位、实行公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项):指执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

二十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十七、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。

二十九、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

三十、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指其他用于保障性住房方面的支出。

三十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年海南省住房和城乡建设厅部门预算表



附件:2018年海南省住房和城乡建设厅部门预算公开表.xls
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